根据县委部署，2020年7月20日至9月20日，县委第一巡察组对县医保局党组开展巡察。11月10日县委第一巡察组向医保局党组反馈了巡察意见，实事求是、客观公正地指出了医保局党组在坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党等方面存在的五大类19个问题。通过医保系统全体干职工的共同努力，截至目前，巡察反馈的问题17个已整改完毕，2个正在积极推进。现将整改落实情况公示如下：

一、强化政治站位，以最坚强的党性抓整改，确保整改工作落实到位

坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，始终坚持问题导向，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改。及时召开党组（扩大）会议专题研究巡察整改工作，成立了资溪县医保局落实县委巡察反馈意见整改工作领导小组，针对巡察反馈的五方面19个问题，细化分解成，制定了19条整改措施，印发了《中共资溪县医疗保障局党组关于落实县委第一巡察组反馈意见的整改工作方案》。对巡察反馈的19个具体问题分别明确了责任领导、责任股室和整改完成时限，真正做到整改工作在局党组统一领导下有序推进，有效整改，确保件件有落实、件件有回音。

二、坚持问题导向，以最有力的举措抓推进，逐条逐项落实整改到位

按照“照单全收、坚决整改，一改到底、务求实效”的要求，整改工作有序、有力、有效。整改工作开展以来，17个已整改完毕，2个正在积极推进。

（一）在落实党的路线方针政策和党中央重大政策部署方面还有欠缺：

问题1：党的十九大精神学习不深入，覆盖面不够。

整改落实情况：一是完善学习计划。完善《资溪县医保局2020年理论学习中心组学习计划》，将党的十九大、二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记在江西调研时讲话精神、习近平总书记系列讲话精神、中央八项规定精神和《中国共产党党章》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等列为重点学习内容。二是完善学习台账。通过采取自学、集中学、座谈交流、观看教育片等形式开展学习，并做好学习记录，完善学习开展情况相关台账，办公室不定期抽查学习笔记。三是扩大学习覆盖面，做到全覆盖。要把学习贯彻党的十九大精神融入各项具体工作中，找准党的十九大精神和各项工作的结合点，确保学习贯彻工作取得实效。

问题2：坚决全面彻底肃清“苏荣案余毒”工作开展不到位，有补记录的现象。

整改落实情况：一是召开巡察整改专题民主生活会。严格按照召开民主生活会的环节、程序、方法和要求，以县委第一巡察组反馈意见整改落实为主题召开了巡察整改专题民主生活会，认真查摆问题，剖析根源，开展批评与自我批评，找准整改措施，确保巡察整改取得实实在在的成效。二是做好民主生活会会议材料审查把关工作，党员干部必须深刻剖析问题，避免发言图形式、走过场，主要领导带头开展批评与自我批评。三是进一步规范民主生活会会议记录。

问题3：落实意识形态工作责任制不够。

整改落实情况：一是落实意识形态工作责任制，设立意识形态学习记录。严格执行医保局理论中心组学习计划，并完善学习记录。二是强化学习要求，将“学习强国”学习情况列入干职工年度考核当中，由办公室在每周一通报上周“学习强国”学习情况。三是规范述职述责报告，认真对照要求检查总结自身工作，实事求是地查找自身不足，重点描写意识形态方面工作。四是加强干职工的基础理论知识学习，并不定期开展医保局基础理论知识问答竞赛。

问题4：群众在村镇就医医保政策享受难的问题。

整改落实情况：一是我县共有基层村级卫生健康服务室64家，均已开通联网、医保即时结算。其中有54家已开展了门诊统筹业务（其中有17个村卫健室由于缺少医护人员，均由当地乡镇卫生院工作人员或邻村村医进行延伸服务）。但也有一部分村卫健室由于各种原因虽开通了医保联网结算，但门诊统筹业务还未开展：其中8家村卫生健康室村医年龄偏大，因为业务操作流程较为繁琐，操作较慢，目前卫健委已派人进行培训，正在抓紧熟悉业务操作流程；4个村均为空心村，居住人口只有几户故未开展门诊统筹业务。我局将联合县卫健委深入到每个村卫健室进行全面摸底排查，由县卫健委将人员配齐且培训到位，我局确保医保联网结算正常开通、读卡器配备到位，力争做到村卫健室开展门诊统筹业务全覆盖。二是2017年市纪委检查组对全县医保工作进行专项检查，发现我县卫生院均存在挂床住院现象，病人住院期间晚上均回家住宿，没有真正住院，因此对县内各卫生院均进行了处罚，之后我县卫生院都没有再开展住院业务，因为卫生院的主管部门是县卫健委，我局也多次联系县卫健委，要求其督促各卫生院开展住院业务。

（二）在落实全面从严治党战略部署上履责不够，财务管控不够严

问题5：党组不健全，履行主体责任还不够到位。

整改落实情况：一是完善制度内容，细化具体内容。结合单位实际和发展要求，补充和完善现行“三重一大”制度上的疏漏和不足，细化“三重一大”制度的具体程序和操作流程。二是严格执行“三重一大”制度，会前研究，会中集体决策，领导班子成员对决策事项逐个明确表态及说明理由，并形成会议记录。会后严格落实。三是规范行文方式，履行主体责任。杜绝党组文件、行政文件相混淆的行为。

问题6：履行党风廉政建设责任制不够有力。

整改落实情况：一是建立由局党组书记任组长的党风廉政建设工作领导小组，进一步明确主体责任、直接责任、“一岗双责”及股室职责。制定好《党风廉政建设和反腐败工作任务及责任分解》，将责任细化到每位局党组成员。二是全面排查医保稽核过程中存在的廉政盲点和漏洞，制定相对应的风险防控措施和惩防体系建设。三是检查完善党风廉政建设台帐，对标对表2018年度县纪委年度考核提出的问题进行整改，确保2020年度不出现同样的问题。

3.在落实中央八项规定精神上还存在廉政风险。

问题7：财务内部控制监督不够严，开支不规范，缺乏原始凭证及事项内容，转帐不规范。

整改落实情况：一是组织召开全局干部职工大会，对中央八项规定进行再认识、再讨论、再重申，引导干部职工统一思想，从根本上杜绝违反中央八项规定精神问题出现。二是严格落实内部控制监督制度，规范财务开支，今后所有大额开支均需经过党组会议研究；所有开支报账均附带原始凭证或者事项清单或者购物流水清单；尽量减少外地大额发票的报销，如确需网上购买个人垫付等附上详细的情况说明。

问题8：差旅费报销不规范的问题。

整改落实情况：加强对差旅费报销的审核，出差严格要求凭票报销且不能超过客运班车的车票费用，如果是会议培训三天或者更长时间，只允许第一天和最后一天报销伙食补贴。

问题9：医疗救助专项资金账目管理不规范。

整改落实情况：根据最新政府会计制度要求，专项资金账务并大帐处理，我单位严格按财政部下发文件执行，因而将医疗救助专项资金并入本级账户分项目核算。我局2019年度医保工作经费实际支出是93211元，不是37.12万元，以上数字可以通过财务报表进行解释。将与财政部门沟通，将医疗救助资金与单位机关帐分离，在医保基金帐户上开设一个医疗救助专帐。

问题10：基金专户管理不严格，有调进调出的现象。

整改落实情况：在今后工作中严格按照相关法律、法规和规章制度，建立明确医保基金财务操作规程，对财务处理全过程实施监督。基金管理股设立部门负责人、总帐会计、出纳三个岗位，各岗位的职责权限明确，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，部门负责人对基金专户管理全程监督。

（三）在落实新时代党的组织路线上还有不足、专业人才缺乏

问题11：医保局党支部组织生活开展不正常。

整改落实情况：规范我局党支部组织生活，每月15日定期开展主题党日；每月开展支部党员大会，及时传达贯彻上级党组织决议指示；每季度组织党员上一节党课，按上级要求部署及时召开民主生活会和组织生活会，党员领导干部以普通党员身份参加组织生活。

问题12：党务工作人员业务不熟，发展党员不力，程序不规范，党费收缴基数没核实。

整改落实情况：一是要求党务工作人员加强政治理论学习，不断提高综合素质，强化思想觉悟的提高和观念的转变。不断充实我局党员干部队伍，力争每年发展1-2个年轻新党员，2020年至今我局新增党员1人，入党积极分子1人。二是严格按照《党章》规定要求全体党员主动、按月、足额向党组织缴纳党费，对不按规定缴纳党费的，提出严厉的批评并从快整改落实到位。

问题13：专业技术人才缺乏稽核工作难于开展。

整改落实情况：通过2020年的公开招考我局招事业编3人，公务员编1人，其中1人为医学相关专业，另外1名我局借用医学相关专业人员也完成调入入编手续，以上2人加上公务员编1人，共3人都从事医保稽核工作，来充实我局的稽核力量。

（四）审计问题整改没有制定相应措施，没有起到明显的效果

问题14：审计问题整改没有制定相应措施，没有起到明显的效果。

整改落实情况：一是进一步建立和完善内部监督制度和内部控制制度等各项财务制度，并严格执行，定期进行财务分析，严格落实定期稽核制度，切实堵塞财务漏洞。二是加强财务人员的培训教育，提升财务人员业务水平。三是严格按照财务审批程序进行报销，财务人员、分管领导对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账。

（五）在基本民生医保基金稽核上还有不足，担当意识还不够

问题15：在医保基金稽核上，办法不多，措施不力，整改抓得不实，线上监管沟通不顺畅的问题。

整改落实情况：一是因稽核人员不足、力度不到位，年度内没有做到按季度进行稽核，所以跨年度还有同样的问题存在。自2020年起如药店有摆放或者进销生活用品等相关问题，我局将按照相关文件及协议进行处理。二是稽核人员非专业人员，从事稽核工作都是边做边学。即日起，我局将加大稽核力度，对查处出来的问题该扣的扣、该罚的罚。三是根据市医保局与市卫健委关于对定点医疗机构开展医保驻院巡查的通知（抚医保字〔2019〕年14号）文件，我局已在县人民医院和廷贤中医院开展驻院巡查业务，每天对二院进行巡查；随着单位专业人员的增加，我局将采取在医保智慧监测平台和现场稽核相结合的方式对全县各定点医药机构进行不定期的核查，做到监管全覆盖。

问题16：乡镇卫生院（一级医疗机构）缺药、公共卫生诊疗系统与医保报销系统不兼容的问题。

整改落实情况：一是因为我县各乡镇卫生院为县卫健委管理的下级机构，行政管辖权不在我局，我局仅能按其上报的带量采购计划进行药品采购，确保其计划中的药品能及时配送到位。我局将积极加强与县卫健委的沟通，建议其对乡镇卫生院缺药问题尽快找到解决的办法和途径。二是目前医保慢性病一共有40种，慢性病报销要求对应于相关慢性病治疗的药品或者检查的费用，无关的费用不能进入慢性病报销，只能通过门诊统筹或者个人账户进行报销，所以需要开具两张处方。至于系统的问题，目前已经完成了对接，经排查，各村卫生室读卡器工作正常，联网刷卡结算正常，村卫生室的门诊统筹报销均可以正常进行。

3.“怕、慢、假、庸、散”作风顽疾依然存在。

问题17：脱贫攻坚工作推动落实不够。

整改落实情况：脱贫攻坚工作坚持每月调度制，每月从系统导出贫困户住院及一类慢性病门诊报销明细、二类慢性病门诊报销明细逐一核查，确保政策落实到位，并制作表格发给扶贫办、卫健委和各乡镇进行公示，每季度从系统导出本季度新增贫困户慢性病办理人员名单及病种名称，发给扶贫办及卫健委，多方进行排查，确保数据一致，不漏一人。对脱贫攻坚工作定期进行会议调度、工作布置并形成常态。

问题18：2020年与定点零售药店医疗服务协议存在签定不及时和稽核在前而协议在后的问题。

整改落实情况：因疫情期间市局下达的服务协议模板比较晚，每年协议内容都大体一致，稽核内容均按照上年协议内容进行稽核，故存在协议签订比稽核时间晚的问题。今后我局将严格规范稽核行为，在每年的1月底前将当年的协议签订到位，对全县定点医药机构严格按协议进行管理。

问题19：城乡居民意外伤害住院医疗保险报销时间长的问题。

整改落实情况：我县的城乡居民意外保险由人保财险资溪支公司经办，针对外伤报销缓慢的问题，目前在市级定点医疗机构意外伤害已经计划开展一站式结算，现已在抚州市第一人民医院、临川第一人民医院试运行，如果运行情况良好，届时全市都会开展意外伤害一站式结算，出院即可完成报销。同时我局要求该公司对于不必要的材料也尽量做到能不要就不要求，实现让办事群众跑一次或者一次不跑。同时也会加快对已收材料的报销处理进度，要求对无第三方责任和疑问的案件在一个月内结算到位。

三、巩固巡察成效，以最实工作作风抓落实，持续推进从严治党到位

医保局党组将持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好县委巡察组巡察成果。

一是坚持党要管党，切实落实“两个责任”。党组领导班子认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力。

二是强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

三是巩固整改成果，建立长效制度机制。把巩固整改落实成果与解放思想大讨论实践成果转化相结合，持续深化，并建立长效机制。对现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。

四是深化整改成效，推进事业高质量发展。始终把巡察整改工作与贯彻中央和省、市、县委决策部署结合起来，与学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察江西讲话精神结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，着力推进医保改革发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如对整改情况有疑问、意见，请与资溪县医疗保障局办公室联系。联系电话：0794-5780098；邮箱：zxyb5780098@163.com。相关意见建议也可向县委巡察办反映，联系单位：资溪县委巡察办；联系电话：0794-5791268。电子邮箱：jxzxxcb@126.com。