目 录

第一部分 资溪县纪委概况 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 资溪县纪委 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表    

 二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表

第三部分 资溪县纪委 2020 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明

 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共资溪县纪律检查委员会机关、资溪县监察委员会合署办 公，实行一套工作机构，其主要职责是：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政 策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反 腐败工作。

2.督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任， 履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体 责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形

态”。

4.检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其 他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或 取消对这些案件中党员的处分。

5.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉 洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、 滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费 国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依 法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进 行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公 诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举； 受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党 员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关 给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理 的申诉等。

7.制定党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作 方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关 部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作， 教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8.调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究 党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工 作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议。

9.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

10.承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它 事宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

资溪县纪委监委编制人数 50 人，其中：行政编制 54人、

全部补助事业编制12人、工勤编制 1 人；实有人数58人，其中：在职人数 58人，包括行政人员 49 人、全部补助事业

人员 8人、工勤人员 1人；退休人员 8人。

第二部分 资溪县纪律检查委员会 2020

年部门决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1015.93 万元，其中上年结转和结

余 44.08 万元，较上年增长 26%；本年收入合计 971.85万

元，较上年增长 25 %，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 941.12 万元，占

96.8%，其他收入30.73万元，占3.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计1015.93 万元，其中本年支出合计

963.43万元，较上年增长 26.5%，主要原因是人员增加，办案成本加大，

办公、采购、公务用车、公务接待等费用加大，另支付县廉政教育中心租金；年末结转和结余52.5万元，较上年增长19.1%，主要原因是留置案件未结束。 本年支出的具体构成为：基本支出 775.6万元，占 80.5%；项目支出187.83 万元，占 19.5%。

 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 781.91 万元，决算数为 963.43万元，完成年初预算的 100%；年末财政 拨款结转和结余年初预算数为 16.63 万元，决算数为 21.76万元，

预决算差额 5.13万元。预决算差异的主要原因是人员增加、办案成本增加及支付县廉政教育中心租金。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 781.91

万元，决算数为 963.43 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福

利支出636.4万元，较上年增长 69.6 %，主要原因是：人员增加，税费改革后单位自行缴纳社保费用不再由财政代扣，且发放 2018 年 度绩效奖；商品和服务支出 103.27 万元，较上年下降58.5 %， 主要原因是：严格区分基本支出与项目经费，专项经费列入项目经费；对个人和家庭补助支出 24.38万元，较上 年下降70.7%，主要原因是部分退休人员奖金列入工资福利；其他资本性支出 11.54 万元，较上年下降 78.8%，主要原因是减少办公设备及公务用车购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为52.24万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），

决算数为 31.47 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余 资金安排的实际支出），完成预算的 60.2%，决算数较上年下降44.4%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因是： 无出国出境业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18.42 万元，决算数为 10.25万元，完成预算的55.6%，决算数较上年下降 15.6%。 主要原因是：例行节俭，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 33.82万元，其中公

务用车购置年初预算数为15万元，决算数为8.91 万元，完成 预算的 59.4%，决算数较上年下降66%；公务与用车运行维护 费支出年初预算数为 18.82万元，决算数为 12.3万元，完成预 算的65.4%，决算较上年下降31.7% ，主要原因是：减少公务用车购置。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 114.82 万元，比 2019年减少 8.11 万元，下降 6.6%。主要原因是：例行节俭，节约支出。

七、政府采购支出情况说明 

本部门2020年度政府采购支出总额0万元；其中政府采

购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为领导干部用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我委组 织对2020年度一般公共预算项目开支开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金311.681万元，自评覆盖率100%。组织对“专项工作经费”、“巡察经费”、“办案经费”、“人才发展经费”、“监委派驻纪检监察组工作经费”、“留置看护人员经费”、“市纪委补助”、“廉政教育中心办案点租金”8个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般 公共预算支出311.681万元。从监控来看，专项工作经费完成度较 好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。