资溪县纪委2019年部门决算

目    录

第一部分  资溪县纪委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  资溪县纪委2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  资溪县纪委2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

中共资溪县纪律检查委员会机关、资溪县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，其主要职责是：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

 2.督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”。     

4.检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。    

5.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7.制定党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8.调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议。    

9.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

10.承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

资溪县纪委监委编制人数50人，其中：行政编制44人、全部补助事业编制4人、工勤编制2人；实有人数50人，其中：在职人数43人，包括行政人员37人、全部补助事业人员4人、工勤人员2人；退休人员7人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计805.95万元，其中上年结转和结余28.79万元，较上年增长47.89 %；本年收入合计777.16万元，较上年增长56.29 %，主要原因是：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入777.16万元，占 100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计805.95万元，其中本年支出合计 761.87万元，较上年增长47.6%，主要原因是增加县委巡察工作，办公、采购、公务用车、公务接待等费用加大；年末结转和结余44.08万元，较上年增长53.11%，主要原因是增加巡察经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出581.15万元，占76.28%；项目支出180.72万元，占23.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为709.58 万元，决算数为761.87万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为28.79万元，决算数为44.08万元，预决算差额15.29万元。预决算差异的主要原因是增加巡察经费支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为709.58 万元，决算数为 761.87 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出375.14万元，较上年增长54.49 %，主要原因是：税费改革，单位自行缴纳社保费用不再由财政代扣，且发放2018年度绩效奖；商品和服务支出249.14万元，较上年增长68.95%，主要原因是：工作需要，成立乡镇纪律门诊室、增加县委巡察工作，加大了办公开支；对个人和家庭补助支出83.08万元，较上年增长2.68%，主要原因是增加人员补助支出；其他资本性支出54.51万元，较上年下降9.72%，主要原因是减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为56.64万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的71.7%，决算数较上年增长111.74%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无出国出境业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.4万元，决算数为12.14万元，完成预算的62.58%，决算数较上年下降15.58%。主要原因是：例行节俭，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出59.6万元，其中公务用车购置年初预算数为41万元，决算数为26.22万元，完成预算的63.95%，决算数较上年增长100%；公务与用车运行维护费支出年初预算数为18.6万元，决算数为18.27万元，完成预算的98.23%，决算较上年增加47.7% ，主要原因是：巡察工作及查办案件工作量增大，增加了开支。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出122.93万元，比2018年减少84.91万元，下降40.85%。主要原因是：规范开展多个专项工作及启动巡察工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额46.44万元；其中政府采购货物支出45.89万元，政府采购服务支出0.55万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为领导干部用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目开支开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金180.72万元，自评覆盖率87%。组织对“专项工作经费”、“巡察经费”、“办案经费”、“人才发展经费”、“其他纪检监察事务支出”5个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出180.72万元。从监控来看，专项工作经费完成度较好。

第三部分  资溪县纪委2019年部门决算情况说明

纪委2019年部门决算.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。